困難點分析
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多個審計項目與整改需求交錯
審計項目源源不斷且周期長，存在同一時間有多個審計項目；同一審計項目涉及多個機構(gòu)機構(gòu)和員工；同一整改問題涉及對象多個機構(gòu)和員工。
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整改進度把控困難
審計項目多，涉及部門多，人員多，所以的審計工作都采用線下的方式開展及跟進，導(dǎo)致審計管理部門對項目進度難以把控，需要不斷的去催促相關(guān)人員整改問題。
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材料常更新周期長
審計項目環(huán)節(jié)多，問題點有時會很多，人員又調(diào)動頻繁，增加了材料報告更新的難度；復(fù)核需送紙質(zhì)材料到總行稽核部復(fù)核，送材料時間與經(jīng)濟成本高。
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臺賬統(tǒng)計困難
審計手工臺賬花費大量時間精力，整改率、同類問題頻率、同員工整改頻率等存在統(tǒng)計困難，審計結(jié)果難以按員工歸類整改數(shù)量。
產(chǎn)品描述
《云墨審計整改管理系統(tǒng)》以每個審計項目為主要線索，實現(xiàn)審計問題錄入、整改及復(fù)審線上化、任務(wù)提醒、有效監(jiān)督審計進度、保留整個修正記錄，責任分明，讓問題有跡可查，對審計項目的全流程跟蹤。避免了人員調(diào)動后，難以接管項審計項目的情況，可自動生成相應(yīng)的報表，大大的縮減了做報表的時間，一鍵導(dǎo)出報表，快速導(dǎo)入?yún)^(qū)聯(lián)社的《稽核信息管理系統(tǒng)》。支持全行審計相關(guān)人員使用系統(tǒng)，使得審計工作有效率得到提升，審計項目容易落地。
《云墨審計整改管理系統(tǒng)》根據(jù)農(nóng)合機構(gòu)內(nèi)部審計制度進行搭建，支持全行審計相關(guān)人員使用系統(tǒng)，簡單易懂、易操作。全面數(shù)字化管理，審計工作責任分明，確保審計過程可監(jiān)督、審計結(jié)果可查驗，使審計工作效率得到提升，審計項目容易落地。
部分場景應(yīng)用
審計項目直觀展示項目信息
設(shè)置審計任務(wù)提醒，整改任務(wù)提醒，整改期限提醒。
審計過程留痕，復(fù)評審批留痕。佐證材料實時上傳
自動生成需求報表
客戶案例
- 農(nóng)村商業(yè)銀行 2例